# knowledge **一、运行截图** ![输入图片说明](/imgs/2024-02-27/7sqmTbmpxy34zmov.png)![](https://dev.rzdata.net/download/attachments/51773689/image2024-2-23_14-7-33.png?version=1&modificationDate=1708668455000&api=v2) **二、应收分析** 应收，顾名思义，即为应该收入的销售单，应收主要与发票、收款、核销业务高度集成。 目前展示的功能为应收单列表，快捷查询应收单；提供申请开票、开票、申请合并开票、合并开票、导出功能。 #### 算法 可开票金额=价税合计-已开票金额-退货金额 注：退货金额来源于应收单详情的价税合计*退货数量 #### 关键业务流程 1）我的应收 基于业务条件，并通过登录用户的工号（empno）到订单表进行查询 1. 共享应收 基于业务条件，并通过登录用户的工号（empno）到服务团队人员表（t_crm_serviceman） 通过客户编码(clientcode)跟订单表的客户编码关联查询出t_crm_serviceman 中bill_share_order不等于null (rolecode=负责人时为null)或者shareorder_no(不为不共享=共享->可能为读或者写)或者rolecode=负责人相关订单数据 1. 我负责的部门应收 基于业务条件，并通过登录用户的userid查询部门责任信息表（t_crm_deptduty），如果系统设置--部门设置模块中 部门负责人、部门助理、技术支持等配置了则取部门负责人表的信息查询相关应收单数据 1. 全公司的应收 基于业务条件直接查询应收单表 4）合并开票会验证客户是否被禁用，禁用得客户无法开票